| Settore Affari Generali E Personale n. 88 del 08/06/2024 reg.gen. 270 del 08/06/2024 |
Noleggio fotocopiatori "Il Digitale.com". Svincolo somme impegnate e non utilizzate. |
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2.300,56€ |
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Settore Affari Generali E Personale n. 88 del 08/06/2024 reg.gen. 270 del 08/06/2024
Noleggio fotocopiatori "Il Digitale.com". Svincolo somme impegnate e non utilizzate.
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Spesa prevista: 2.300,56€
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| Settore Tecnico n. 112 del 07/06/2024 reg.gen. 269 del 07/06/2024 |
LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA TORINO CENTRO URBANO" FINANZIATO CON D.G.R. N. 376 DEL 19 NOVEMBRE 2020 - LEGGE REGIONALE N. 24/87 Autorizzazione al subappalto |
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0,00€ |
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Settore Tecnico n. 112 del 07/06/2024 reg.gen. 269 del 07/06/2024
LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA TORINO CENTRO URBANO" FINANZIATO CON D.G.R. N. 376 DEL 19 NOVEMBRE 2020 - LEGGE REGIONALE N. 24/87 Autorizzazione al subappalto
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| Settore Tecnico n. 111 del 07/06/2024 reg.gen. 265 del 07/06/2024 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTIERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI FINANZA LOCALE Liquidazione saldo prestazioni per funzioni tecniche ai sensi dell art 113 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato di Molochio -RC- gravate da dissesti idrogeologici diffusi". |
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2.029,50€ |
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Settore Tecnico n. 111 del 07/06/2024 reg.gen. 265 del 07/06/2024
EROGAZIONE DI CONTRIBUTIERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI FINANZA LOCALE Liquidazione saldo prestazioni per funzioni tecniche ai sensi dell art 113 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato di Molochio -RC- gravate da dissesti idrogeologici diffusi".
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Spesa prevista: 2.029,50€
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| Settore Tecnico n. 110 del 07/06/2024 reg.gen. 264 del 07/06/2024 |
PNRR CODICE MISURA M2C4I2.2 - CUP E93H19000710001 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ERARIALI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - Liquidazione saldo direzione lavori di "Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato di Molochio -RC- gravate da dissesti idrogeologici diffusi". |
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30.323,61€ |
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Settore Tecnico n. 110 del 07/06/2024 reg.gen. 264 del 07/06/2024
PNRR CODICE MISURA M2C4I2.2 - CUP E93H19000710001 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ERARIALI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - Liquidazione saldo direzione lavori di "Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato di Molochio -RC- gravate da dissesti idrogeologici diffusi".
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| Settore Tecnico n. 109 del 07/06/2024 reg.gen. 263 del 07/06/2024 |
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ACQUEDOTTO COMUNALE. Liquidazione Fattura ditta "Fortebuono Metallinfissi srl" |
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1.098,00€ |
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Settore Tecnico n. 109 del 07/06/2024 reg.gen. 263 del 07/06/2024
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ACQUEDOTTO COMUNALE. Liquidazione Fattura ditta "Fortebuono Metallinfissi srl"
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Spesa prevista: 1.098,00€
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| Settore Tecnico n. 108 del 07/06/2024 reg.gen. 262 del 07/06/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI - Liquidazione ditta "Pugliese Antincendi" |
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3.294,70€ |
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Settore Tecnico n. 108 del 07/06/2024 reg.gen. 262 del 07/06/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI - Liquidazione ditta "Pugliese Antincendi"
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| Settore Tecnico n. 107 del 07/06/2024 reg.gen. 261 del 07/06/2024 |
PNRR CODICE MISURA M2C4I2.2 - CUP E93H19000710001 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ERARIALI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - Pagamento contributi ANAC relativi dei lavori di "Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato di Molochio -RC- gravate da dissesti idrogeologici diffusi" |
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225,00€ |
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Settore Tecnico n. 107 del 07/06/2024 reg.gen. 261 del 07/06/2024
PNRR CODICE MISURA M2C4I2.2 - CUP E93H19000710001 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ERARIALI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - Pagamento contributi ANAC relativi dei lavori di "Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato di Molochio -RC- gravate da dissesti idrogeologici diffusi"
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| Settore Tecnico n. 106 del 07/06/2024 reg.gen. 260 del 07/06/2024 |
"REVISIONE E RIPARAZIONE RIDUTTORE RASCHIAFANGHI DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI LOCALITA GERA". - Liquidazione ditta Officina Elettromeccanica Carbone Giuseppe |
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3.050,00€ |
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Settore Tecnico n. 106 del 07/06/2024 reg.gen. 260 del 07/06/2024
"REVISIONE E RIPARAZIONE RIDUTTORE RASCHIAFANGHI DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI LOCALITA GERA". - Liquidazione ditta Officina Elettromeccanica Carbone Giuseppe
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Spesa prevista: 3.050,00€
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| Settore Tecnico n. 105 del 07/06/2024 reg.gen. 259 del 07/06/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mesi di GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2024 per la fornitura di GAS agli Impianti Comunali. |
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8.141,09€ |
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Settore Tecnico n. 105 del 07/06/2024 reg.gen. 259 del 07/06/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mesi di GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2024 per la fornitura di GAS agli Impianti Comunali.
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| Settore Tecnico n. 104 del 07/06/2024 reg.gen. 258 del 07/06/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mesi di GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2024 per la fornitura di energia elettrica agli Impianti di Pubblica Illuminazione. |
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26.040,59€ |
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Settore Tecnico n. 104 del 07/06/2024 reg.gen. 258 del 07/06/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mesi di GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2024 per la fornitura di energia elettrica agli Impianti di Pubblica Illuminazione.
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Comune di Molochio